Ano Vigente: 2024
| Nº | Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 189/2024 | OI | 76535764000739 | 28/06/2024 | R$ 247,32 |
| 189/2024 | OI | 76535764000739 | 28/06/2024 | R$ 247,32 |
| 188/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/06/2024 | R$ 380,34 |
| 188/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/06/2024 | R$ 380,34 |
| 187/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 28/06/2024 | R$ 97,85 |
| 186/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 28/06/2024 | R$ 66,00 |
| 185/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 28/06/2024 | R$ 891,42 |
| 184/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 28/06/2024 | R$ 600,00 |
| 183/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 28/06/2024 | R$ 1.572,33 |
| 182/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 28/06/2024 | R$ 11,00 |
| 181/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 28/06/2024 | R$ 11,00 |
| 180/2024 | JORNAL CAPITAL DOS VALES | 22563895000105 | 27/06/2024 | R$ 1.200,00 |
| 179/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 26/06/2024 | R$ 100,00 |
| 178/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 26/06/2024 | R$ 450,00 |
| 177/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 26/06/2024 | R$ 200,00 |
| 176/2024 | JORNAL NOTICIAS NO LESTE | 18326996000195 | 26/06/2024 | R$ 995,00 |
| 175/2024 | LISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 21102653000151 | 26/06/2024 | R$ 5.000,00 |
| 174/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/06/2024 | R$ 55,00 |
| 173/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 24/06/2024 | R$ 152,83 |
| 172/2024 | TAG | 29202780000134 | 24/06/2024 | R$ 1.250,00 |
| 171/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 24/06/2024 | R$ 11,00 |
| 170/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/06/2024 | R$ 10.380,43 |
| 169/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/06/2024 | R$ 4.199,03 |
| 168/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/06/2024 | R$ 8.257,14 |
| 167/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/06/2024 | R$ 30.989,70 |
| 166/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/06/2024 | R$ 4.427,10 |
| 165/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/06/2024 | R$ 4.427,10 |
| 164/2024 | JORNAL NOTICIAS NO LESTE | 18326996000195 | 20/06/2024 | R$ 995,00 |
| 163/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 20/06/2024 | R$ 150,00 |
| 162/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 17/06/2024 | R$ 100,00 |
| 161/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 17/06/2024 | R$ 400,00 |
| 160/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 17/06/2024 | R$ 1.150,00 |
| 159/2024 | ARMARINHO THA E THA | 23272728000178 | 12/06/2024 | R$ 210,80 |
| 158/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 06/06/2024 | R$ 175,00 |
| 157/2024 | DIAD | 28192423000170 | 05/06/2024 | R$ 1.350,00 |
| 156/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 04/06/2024 | R$ 100,00 |
| 155/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 04/06/2024 | R$ 900,00 |
| 154/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 03/06/2024 | R$ 149,00 |
| 153/2024 | TAG | 29202780000134 | 03/06/2024 | R$ 990,00 |
| 152/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 03/06/2024 | R$ 40,90 |
| 151/2024 | OI | 76535764000739 | 31/05/2024 | R$ 249,59 |
| 151/2024 | OI | 76535764000739 | 31/05/2024 | R$ 249,59 |
| 151/2024 | OI | 76535764000739 | 31/05/2024 | R$ 249,59 |
| 150/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
| 150/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
| 150/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
| 149/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 3.825,00 |
| 149/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 3.825,00 |
| 149/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/05/2024 | R$ 3.825,00 |
| 148/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 79,19 |
| 148/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 79,19 |
| 147/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 25,00 |
| 147/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 25,00 |
| 146/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 962,65 |
| 146/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 31/05/2024 | R$ 962,65 |
| 145/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 31/05/2024 | R$ 1.026,33 |
| 145/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 31/05/2024 | R$ 1.026,33 |
| 144/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 31/05/2024 | R$ 298,00 |
| 144/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 31/05/2024 | R$ 298,00 |
| 143/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 28/05/2024 | R$ 776,79 |
| 143/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 28/05/2024 | R$ 776,79 |
| 143/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 28/05/2024 | R$ 776,79 |
| 142/2024 | ALVES INFORMATICA | 49047695000156 | 28/05/2024 | R$ 800,00 |
| 142/2024 | ALVES INFORMATICA | 49047695000156 | 28/05/2024 | R$ 800,00 |
| 141/2024 | RECREIO VALADARES | 01929665000228 | 28/05/2024 | R$ 1.120,00 |
| 141/2024 | RECREIO VALADARES | 01929665000228 | 28/05/2024 | R$ 1.120,00 |
| 140/2024 | RECREIO VALADARES | 01929665000228 | 28/05/2024 | R$ 10.638,00 |
| 140/2024 | RECREIO VALADARES | 01929665000228 | 28/05/2024 | R$ 10.638,00 |
| 139/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 28/05/2024 | R$ 100,00 |
| 139/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 28/05/2024 | R$ 100,00 |
| 138/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 27/05/2024 | R$ 55,00 |
| 138/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 27/05/2024 | R$ 55,00 |
| 137/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 137/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 136/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 11,00 |
| 136/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 11,00 |
| 135/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 22,00 |
| 135/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 22,00 |
| 134/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 22,00 |
| 134/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/05/2024 | R$ 22,00 |
| 133/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 5.312,52 |
| 133/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 5.312,52 |
| 132/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 9.909,76 |
| 132/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 9.909,76 |
| 131/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 2.484,68 |
| 131/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 2.484,68 |
| 130/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 8.257,14 |
| 130/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/05/2024 | R$ 8.257,14 |
| 129/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 28.333,44 |
| 129/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 28.333,44 |
| 128/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 4.427,10 |
| 128/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 4.427,10 |
| 127/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 4.427,10 |
| 127/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/05/2024 | R$ 4.427,10 |
| 126/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 126/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 125/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/05/2024 | R$ 1.150,00 |
| 125/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/05/2024 | R$ 1.150,00 |
| 124/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 16/05/2024 | R$ 33,00 |
| 124/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 16/05/2024 | R$ 33,00 |
| 123/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 15/05/2024 | R$ 11,00 |
| 123/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 15/05/2024 | R$ 11,00 |
| 122/2024 | CONCEPT SOULTIONS | 17747060000175 | 15/05/2024 | R$ 2.000,00 |
| 122/2024 | CONCEPT SOULTIONS | 17747060000175 | 15/05/2024 | R$ 2.000,00 |
| 121/2024 | CONCEPT SOULTIONS | 17747060000175 | 15/05/2024 | R$ 1.700,00 |
| 121/2024 | CONCEPT SOULTIONS | 17747060000175 | 15/05/2024 | R$ 1.700,00 |
| 120/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 14/05/2024 | R$ 490,00 |
| 120/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 14/05/2024 | R$ 490,00 |
| 119/2024 | DIAD | 28192423000170 | 08/05/2024 | R$ 1.350,00 |
| 119/2024 | DIAD | 28192423000170 | 08/05/2024 | R$ 1.350,00 |
| 118/2024 | EFICAZ REFRIGERAÇÃO | 20499069000119 | 06/05/2024 | R$ 2.310,00 |
| 118/2024 | EFICAZ REFRIGERAÇÃO | 20499069000119 | 06/05/2024 | R$ 2.310,00 |
| 117/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 06/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 117/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 06/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 116/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 04/05/2024 | R$ 112,00 |
| 116/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 04/05/2024 | R$ 112,00 |
| 115/2024 | ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA | 01541082788 | 03/05/2024 | R$ 100,00 |
| 115/2024 | ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA | 01541082788 | 03/05/2024 | R$ 100,00 |
| 114/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 02/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 114/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 02/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 113/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 02/05/2024 | R$ 40,90 |
| 113/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 02/05/2024 | R$ 40,90 |
| 112/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/05/2024 | R$ 149,00 |
| 112/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/05/2024 | R$ 149,00 |
| 111/2024 | OI | 76535764000739 | 30/04/2024 | R$ 248,90 |
| 111/2024 | OI | 76535764000739 | 30/04/2024 | R$ 248,90 |
| 110/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 110/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 109/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 30/04/2024 | R$ 4.285,55 |
| 109/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 30/04/2024 | R$ 4.285,55 |
| 108/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 30/04/2024 | R$ 8.367,21 |
| 108/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 30/04/2024 | R$ 8.367,21 |
| 107/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 193,70 |
| 107/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 193,70 |
| 106/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 97,90 |
| 106/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 97,90 |
| 105/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 822,90 |
| 105/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 30/04/2024 | R$ 822,90 |
| 104/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 30/04/2024 | R$ 200,00 |
| 104/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 30/04/2024 | R$ 200,00 |
| 103/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 30/04/2024 | R$ 2.585,00 |
| 103/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 30/04/2024 | R$ 2.585,00 |
| 102/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 102/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 101/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 101/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 100/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 23/04/2024 | R$ 231,27 |
| 100/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 23/04/2024 | R$ 231,27 |
| 99/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
| 99/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
| 98/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/04/2024 | R$ 11,00 |
| 98/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 23/04/2024 | R$ 11,00 |
| 97/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/04/2024 | R$ 11,00 |
| 97/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/04/2024 | R$ 11,00 |
| 96/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 9.909,76 |
| 96/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 9.909,76 |
| 95/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 3.312,91 |
| 95/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 3.312,91 |
| 94/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 8.257,14 |
| 94/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/04/2024 | R$ 8.257,14 |
| 93/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 30.989,70 |
| 93/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 30.989,70 |
| 92/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 4.427,10 |
| 92/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 4.427,10 |
| 91/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 4.427,10 |
| 91/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/04/2024 | R$ 4.427,10 |
| 90/2024 | DIAD | 28192423000170 | 19/04/2024 | R$ 1.350,00 |
| 90/2024 | DIAD | 28192423000170 | 19/04/2024 | R$ 1.350,00 |
| 89/2024 | DIAD | 28192423000170 | 19/04/2024 | R$ 1.350,00 |
| 89/2024 | DIAD | 28192423000170 | 19/04/2024 | R$ 1.350,00 |
| 88/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 18/04/2024 | R$ 11,00 |
| 88/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 18/04/2024 | R$ 11,00 |
| 87/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/04/2024 | R$ 1.150,00 |
| 87/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/04/2024 | R$ 1.150,00 |
| 86/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460009955 | 16/04/2024 | R$ 250,00 |
| 86/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00394460009955 | 16/04/2024 | R$ 250,00 |
| 85/2024 | CASA MONTEIRO | 01015377000187 | 10/04/2024 | R$ 1.000,00 |
| 85/2024 | CASA MONTEIRO | 01015377000187 | 10/04/2024 | R$ 1.000,00 |
| 84/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 09/04/2024 | R$ 600,00 |
| 84/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 09/04/2024 | R$ 600,00 |
| 83/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 08/04/2024 | R$ 100,00 |
| 83/2024 | FRANCISCO TAVARES DE CASTRO | 94252416604 | 08/04/2024 | R$ 100,00 |
| 82/2024 | NAYARA DE OLIVEIRA GONCALVES | 11023834650 | 08/04/2024 | R$ 100,00 |
| 82/2024 | NAYARA DE OLIVEIRA GONCALVES | 11023834650 | 08/04/2024 | R$ 100,00 |
| 81/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 08/04/2024 | R$ 900,00 |
| 81/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 08/04/2024 | R$ 900,00 |
| 80/2024 | TAG | 29202780000134 | 08/04/2024 | R$ 900,00 |
| 80/2024 | TAG | 29202780000134 | 08/04/2024 | R$ 900,00 |
| 79/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | 08/04/2024 | R$ 3.930,42 |
| 79/2024 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | 08/04/2024 | R$ 3.930,42 |
| 78/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 03/04/2024 | R$ 373,80 |
| 78/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 03/04/2024 | R$ 373,80 |
| 77/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/04/2024 | R$ 149,00 |
| 77/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/04/2024 | R$ 149,00 |
| 76/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/04/2024 | R$ 40,90 |
| 76/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/04/2024 | R$ 40,90 |
| 75/2024 | OI | 76535764000739 | 28/03/2024 | R$ 243,99 |
| 75/2024 | OI | 76535764000739 | 28/03/2024 | R$ 243,99 |
| 74/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/03/2024 | R$ 1.655,76 |
| 74/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/03/2024 | R$ 1.655,76 |
| 73/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/03/2024 | R$ 3.585,95 |
| 73/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 28/03/2024 | R$ 3.585,95 |
| 72/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 74,19 |
| 72/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 74,19 |
| 71/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 42,75 |
| 71/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 42,75 |
| 70/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 456,47 |
| 70/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 27/03/2024 | R$ 456,47 |
| 69/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |
| 69/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |
| 68/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 68/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 67/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 25/03/2024 | R$ 184,53 |
| 67/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 25/03/2024 | R$ 184,53 |
| 66/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 25/03/2024 | R$ 100,38 |
| 66/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 25/03/2024 | R$ 100,38 |
| 65/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/03/2024 | R$ 55,00 |
| 65/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/03/2024 | R$ 55,00 |
| 64/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/03/2024 | R$ 22,00 |
| 64/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/03/2024 | R$ 22,00 |
| 63/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 22/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 63/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 22/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 62/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/03/2024 | R$ 11,00 |
| 62/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/03/2024 | R$ 11,00 |
| 61/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 9.909,76 |
| 61/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 9.909,76 |
| 60/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 2.484,68 |
| 60/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 2.484,68 |
| 59/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 8.257,14 |
| 59/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/03/2024 | R$ 8.257,14 |
| 58/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 58/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 57/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 57/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 56/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 56/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 55/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 18/03/2024 | R$ 1.150,00 |
| 55/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 18/03/2024 | R$ 1.150,00 |
| 54/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |
| 54/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |
| 53/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 08/03/2024 | R$ 300,00 |
| 53/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 08/03/2024 | R$ 300,00 |
| 52/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 52/2024 | EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA | 68346131615 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 51/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 05/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 51/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 05/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 50/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 01/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 50/2024 | LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07406320000195 | 01/03/2024 | R$ 5.000,00 |
| 49/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 01/03/2024 | R$ 149,00 |
| 49/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 01/03/2024 | R$ 149,00 |
| 48/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 01/03/2024 | R$ 11,00 |
| 48/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 01/03/2024 | R$ 11,00 |
| 47/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/03/2024 | R$ 40,90 |
| 47/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/03/2024 | R$ 40,90 |
| 46/2024 | OI | 76535764000739 | 29/02/2024 | R$ 233,63 |
| 46/2024 | OI | 76535764000739 | 29/02/2024 | R$ 233,63 |
| 46/2024 | OI | 76535764000739 | 29/02/2024 | R$ 233,63 |
| 46/2024 | OI | 76535764000739 | 29/02/2024 | R$ 233,63 |
| 45/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 1.705,24 |
| 45/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 1.705,24 |
| 45/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 1.705,24 |
| 45/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 1.705,24 |
| 44/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 3.585,95 |
| 44/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 3.585,95 |
| 44/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 3.585,95 |
| 44/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 29/02/2024 | R$ 3.585,95 |
| 43/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 193,33 |
| 43/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 193,33 |
| 43/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 193,33 |
| 42/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 59,20 |
| 42/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 59,20 |
| 42/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 59,20 |
| 41/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 40/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 2.000,00 |
| 40/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 2.000,00 |
| 40/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 2.000,00 |
| 39/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 742,12 |
| 39/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 742,12 |
| 39/2024 | BARAKAH PETRÓLEO LTDA. | 06307909000173 | 29/02/2024 | R$ 742,12 |
| 38/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 26/02/2024 | R$ 133,90 |
| 38/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 26/02/2024 | R$ 133,90 |
| 38/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 26/02/2024 | R$ 133,90 |
| 37/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 26/02/2024 | R$ 55,00 |
| 37/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 26/02/2024 | R$ 55,00 |
| 37/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 26/02/2024 | R$ 55,00 |
| 36/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/02/2024 | R$ 11,00 |
| 36/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/02/2024 | R$ 11,00 |
| 36/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/02/2024 | R$ 11,00 |
| 35/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 8.497,76 |
| 35/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 8.497,76 |
| 35/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 8.497,76 |
| 34/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 2.484,68 |
| 34/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 2.484,68 |
| 34/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 2.484,68 |
| 33/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 12.180,46 |
| 33/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 12.180,46 |
| 33/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 21/02/2024 | R$ 12.180,46 |
| 32/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 30.989,70 |
| 32/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 30.989,70 |
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| 31/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 31/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 31/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 30/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 30/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 30/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 21/02/2024 | R$ 4.427,10 |
| 29/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/02/2024 | R$ 1.150,00 |
| 29/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/02/2024 | R$ 1.150,00 |
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| 28/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 15/02/2024 | R$ 225,00 |
| 28/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 15/02/2024 | R$ 225,00 |
| 28/2024 | PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 | 44897344000110 | 15/02/2024 | R$ 225,00 |
| 27/2024 | AR WCLICK | 30480504000117 | 09/02/2024 | R$ 134,00 |
| 27/2024 | AR WCLICK | 30480504000117 | 09/02/2024 | R$ 134,00 |
| 27/2024 | AR WCLICK | 30480504000117 | 09/02/2024 | R$ 134,00 |
| 26/2024 | AR WCLICK | 30480504000117 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
| 26/2024 | AR WCLICK | 30480504000117 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
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| 25/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 108,78 |
| 24/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 319,01 |
| 24/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 319,01 |
| 24/2024 | SANTOS e SA SUPERMERCADO | 10494308000194 | 07/02/2024 | R$ 319,01 |
| 23/2024 | TAG | 29202780000134 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2024 | TAG | 29202780000134 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2024 | TAG | 29202780000134 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 22/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/02/2024 | R$ 149,00 |
| 22/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/02/2024 | R$ 149,00 |
| 22/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 02/02/2024 | R$ 149,00 |
| 21/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
| 21/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
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| 20/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/02/2024 | R$ 40,90 |
| 20/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 01/02/2024 | R$ 40,90 |
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| 19/2024 | OI | 76535764000739 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2024 | OI | 76535764000739 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
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| 18/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 490,67 |
| 18/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 490,67 |
| 18/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 490,67 |
| 17/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 3.427,59 |
| 17/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 3.427,59 |
| 17/2024 | I.N.S.S | 29979036000140 | 31/01/2024 | R$ 3.427,59 |
| 16/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 31/01/2024 | R$ 11,00 |
| 16/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 31/01/2024 | R$ 11,00 |
| 16/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 31/01/2024 | R$ 11,00 |
| 15/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/01/2024 | R$ 55,00 |
| 15/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/01/2024 | R$ 55,00 |
| 15/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 25/01/2024 | R$ 55,00 |
| 14/2024 | ALVES INFORMATICA | 42296602000188 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2024 | ALVES INFORMATICA | 42296602000188 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2024 | ALVES INFORMATICA | 42296602000188 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
| 13/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 24/01/2024 | R$ 556,92 |
| 13/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 24/01/2024 | R$ 556,92 |
| 13/2024 | CEMIG | 06981180000116 | 24/01/2024 | R$ 556,92 |
| 12/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 22/01/2024 | R$ 40,90 |
| 12/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 22/01/2024 | R$ 40,90 |
| 12/2024 | CREDICOPE | 38588174000190 | 22/01/2024 | R$ 40,90 |
| 11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/01/2024 | R$ 22,00 |
| 11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/01/2024 | R$ 22,00 |
| 11/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00360305000104 | 22/01/2024 | R$ 22,00 |
| 10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 9/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 2.374,96 |
| 9/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 2.374,96 |
| 9/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 2.374,96 |
| 8/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 7.997,26 |
| 8/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 7.997,26 |
| 8/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 88868688000177 | 22/01/2024 | R$ 7.997,26 |
| 7/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 29.621,20 |
| 7/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 29.621,20 |
| 7/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 29.621,20 |
| 6/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 6/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 6/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 5/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 5/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 5/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01651075000103 | 22/01/2024 | R$ 4.231,60 |
| 4/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 18/01/2024 | R$ 420,00 |
| 4/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 18/01/2024 | R$ 420,00 |
| 4/2024 | PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 | 46844533000150 | 18/01/2024 | R$ 420,00 |
| 3/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/01/2024 | R$ 1.150,00 |
| 3/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/01/2024 | R$ 1.150,00 |
| 3/2024 | MEMORY INFORMÁTICA | 71000731000185 | 16/01/2024 | R$ 1.150,00 |
| 2/2024 | JULIANA CASTRO DE SOUZA ME | 26770038000137 | 04/01/2024 | R$ 1.120,00 |
| 2/2024 | JULIANA CASTRO DE SOUZA ME | 26770038000137 | 04/01/2024 | R$ 1.120,00 |
| 2/2024 | JULIANA CASTRO DE SOUZA ME | 26770038000137 | 04/01/2024 | R$ 1.120,00 |
| 1/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 03/01/2024 | R$ 149,00 |
| 1/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 03/01/2024 | R$ 149,00 |
| 1/2024 | UNOLINK TELECOM | 17916493000107 | 03/01/2024 | R$ 149,00 |