Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- CPF/CNPJ: 88868688000177
Número Empenho: 2021/10
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 20/01/2021
- Valor Empenho: R$ 1.448,58
- Valor Pago: R$ 62.324,35
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com a folha de pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Cuparaque referente ao mês de janeiro de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 62.324,35 | |
|---|---|---|
| 10/2021/1 | 21/01/2021 | R$ 1.448,58 |
| 10/2021/1 | 21/01/2021 | R$ 1.448,58 |
| 10/2021/1 | 23/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 23/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 23/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 62.324,35 | |
|---|---|---|
| 10/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 1.448,58 |
| 10/2021/1 | 22/01/2021 | R$ 1.448,58 |
| 10/2021/1 | 24/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 24/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 24/01/2023 | R$ 8.956,49 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |
| 10/2021/1 | 22/01/2024 | R$ 8.139,43 |