Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: CREDICOPE
- CPF/CNPJ: 38588174000190
Número Empenho: 2021/101
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 10/05/2021
- Valor Empenho: R$ 24,90
- Valor Pago: R$ 7.207,68
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de pacote de serviços de manutenção da conta corrente nº 21486-8 da Câmara Municipal junto ao Credicope agência de Cuparaque, referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 7.207,68 | |
|---|---|---|
| 101/2021/5 | 10/05/2021 | R$ 24,90 |
| 101/2021/5 | 10/05/2021 | R$ 24,90 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 7.207,68 | |
|---|---|---|
| 101/2021/5 | 10/05/2021 | R$ 24,90 |
| 101/2021/5 | 10/05/2021 | R$ 24,90 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 2.374,96 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |
| 101/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 11,00 |