Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: INROMATICA GALILEIA
- CPF/CNPJ: 02929402000109
Número Empenho: 2021/102
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 10/05/2021
- Valor Empenho: R$ 600,00
- Valor Pago: R$ 28.834,80
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de recargas de toner das impressoras marca HP da secretaria, da tesouraria e do setor de contabilidade da Câmara Municipal, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 28.834,80 | |
|---|---|---|
| 102/2021/5 | 12/05/2021 | R$ 600,00 |
| 102/2021/5 | 12/05/2021 | R$ 600,00 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 28.834,80 | |
|---|---|---|
| 102/2021/5 | 21/05/2021 | R$ 600,00 |
| 102/2021/5 | 21/05/2021 | R$ 600,00 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 9.156,60 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |
| 102/2021/4 | 25/04/2024 | R$ 55,00 |