Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: RAINA'S SERVIÇOS
- CPF/CNPJ: 34314486000154
Número Empenho: 2021/107
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 14/05/2021
- Valor Empenho: R$ 100,42
- Valor Pago: R$ 621,24
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e de produtos de higienização diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 621,24 | |
|---|---|---|
| 107/2021/5 | 17/05/2021 | R$ 100,42 |
| 107/2021/5 | 17/05/2021 | R$ 100,42 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 193,70 |
| 107/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 193,70 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 621,24 | |
|---|---|---|
| 107/2021/5 | 28/05/2021 | R$ 100,42 |
| 107/2021/5 | 28/05/2021 | R$ 100,42 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 11,00 |
| 107/2021/4 | 02/05/2024 | R$ 193,70 |
| 107/2021/4 | 02/05/2024 | R$ 193,70 |