Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA
- CPF/CNPJ: 68346131615
Número Empenho: 2021/110
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 18/05/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 23.854,90
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diária de viagem do contador da Câmara Municipal para Governador Valadares, para resolver questões administrativas contábeis da Câmara Municipal de Cuparaque.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 23.854,90 | |
|---|---|---|
| 110/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 200,00 |
| 110/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 200,00 |
| 110/2021/4 | 28/04/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 28/04/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 28/04/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 23.854,90 | |
|---|---|---|
| 110/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 200,00 |
| 110/2021/5 | 18/05/2021 | R$ 200,00 |
| 110/2021/4 | 19/05/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 19/05/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 19/05/2023 | R$ 7.807,30 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |
| 110/2021/4 | 30/04/2024 | R$ 11,00 |