Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA
- CPF/CNPJ: 68346131615
Número Empenho: 2021/117
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 24/05/2021
- Valor Empenho: R$ 1.590,00
- Valor Pago: R$ 18.780,00
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem do pregoeiro da Câmara para custear despesas na participação do curso de pregão presencial e eletrônico com base da nova lei de licitações em Belo Horizonte.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 18.780,00 | |
|---|---|---|
| 117/2021/5 | 24/05/2021 | R$ 1.590,00 |
| 117/2021/5 | 24/05/2021 | R$ 1.590,00 |
| 117/2021/5 | 02/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 02/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 02/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 06/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 117/2021/5 | 06/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 117/2021/5 | 06/05/2024 | R$ 5.000,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 18.780,00 | |
|---|---|---|
| 117/2021/5 | 24/05/2021 | R$ 1.590,00 |
| 117/2021/5 | 24/05/2021 | R$ 1.590,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 200,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2024 | R$ 5.000,00 |
| 117/2021/5 | 22/05/2024 | R$ 5.000,00 |