Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME
- CPF/CNPJ: 04566656000127
Número Empenho: 2021/126
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 01/06/2021
- Valor Empenho: R$ 379,62
- Valor Pago: R$ 1.092,24
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e de produtos de higienização diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.092,24 | |
|---|---|---|
| 126/2021/6 | 02/06/2021 | R$ 379,62 |
| 126/2021/6 | 02/06/2021 | R$ 379,62 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.092,24 | |
|---|---|---|
| 126/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 379,62 |
| 126/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 379,62 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 08/05/2023 | R$ 11,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |
| 126/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 100,00 |