Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: DANIEL PEREIRA DE MORAES
- CPF/CNPJ: 17481199825
Número Empenho: 2021/129
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Data Empenho: 07/06/2021
- Valor Empenho: R$ 1.200,00
- Valor Pago: R$ 71.761,68
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem de vereador para participar do curso com tema "Gestão Pública - A habilidade de gerr recursos públicos", nos dias 08/06 a 11/06/2021, em Belo Horizonte.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 71.761,68 | |
|---|---|---|
| 129/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 1.200,00 |
| 129/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 1.200,00 |
| 129/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 22/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 28.333,44 |
| 129/2021/5 | 21/05/2024 | R$ 28.333,44 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 71.761,68 | |
|---|---|---|
| 129/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 1.200,00 |
| 129/2021/6 | 07/06/2021 | R$ 1.200,00 |
| 129/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 4.231,60 |
| 129/2021/5 | 22/05/2024 | R$ 28.333,44 |
| 129/2021/5 | 22/05/2024 | R$ 28.333,44 |