Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA
- CPF/CNPJ: 68346131615
Número Empenho: 2021/137
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 14/06/2021
- Valor Empenho: R$ 1.890,00
- Valor Pago: R$ 8.346,00
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem do pregoeiro da Câmara para custear despesas na participação do curso nova lei de licitações e a implementação pela Câmara, em Belo Horizonte.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 8.346,00 | |
|---|---|---|
| 137/2021/6 | 14/06/2021 | R$ 1.890,00 |
| 137/2021/6 | 14/06/2021 | R$ 1.890,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 8.346,00 | |
|---|---|---|
| 137/2021/6 | 14/06/2021 | R$ 1.890,00 |
| 137/2021/6 | 14/06/2021 | R$ 1.890,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2023 | R$ 1.500,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |
| 137/2021/5 | 23/05/2024 | R$ 22,00 |