Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: JULIANA CASTRO DE SOUZA ME
- CPF/CNPJ: 26770038000137
Número Empenho: 2021/14
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 29/01/2021
- Valor Empenho: R$ 500,00
- Valor Pago: R$ 3.370,00
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços de manutenção dos extintores de incêndio do prédio sede da Câmara Municipal de Cuparaque, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 3.370,00 | |
|---|---|---|
| 14/2021/1 | 29/01/2021 | R$ 500,00 |
| 14/2021/1 | 29/01/2021 | R$ 500,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2021/1 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2021/1 | 25/01/2024 | R$ 690,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 3.370,00 | |
|---|---|---|
| 14/2021/1 | 03/02/2021 | R$ 500,00 |
| 14/2021/1 | 03/02/2021 | R$ 500,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 26/01/2023 | R$ 100,00 |
| 14/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 690,00 |
| 14/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 690,00 |