Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- CPF/CNPJ: 88868688000177
Número Empenho: 2021/150
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 24/06/2021
- Valor Empenho: R$ 1.540,00
- Valor Pago: R$ 10.487,51
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com a folha de pagamento de um mês de férias prêmio transformado em pecúnia da servidora Rosilane Venâncio Teixeira, referemte ao período aquisitivo de 05/01/2016 a 04/01/2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.487,51 | |
|---|---|---|
| 150/2021/6 | 24/06/2021 | R$ 1.540,00 |
| 150/2021/6 | 24/06/2021 | R$ 1.540,00 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
| 150/2021/5 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
| 150/2021/5 | 31/05/2024 | R$ 1.655,77 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.487,51 | |
|---|---|---|
| 150/2021/6 | 24/06/2021 | R$ 1.540,00 |
| 150/2021/6 | 24/06/2021 | R$ 1.540,00 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 31/05/2023 | R$ 813,40 |
| 150/2021/5 | 30/11/-0001 | R$ 1.655,77 |
| 150/2021/5 | 20/06/2024 | R$ 1.655,77 |
| 150/2021/5 | 20/06/2024 | R$ 1.655,77 |