Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: TECMIX INFORMATICA
- CPF/CNPJ: 13732173000146
Número Empenho: 2021/181
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 29/07/2021
- Valor Empenho: R$ 20,00
- Valor Pago: R$ 263,10
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de manutenção de rede de comunicação para a Câmara Municipal de Cuparaque, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 263,10 | |
|---|---|---|
| 181/2021/7 | 30/07/2021 | R$ 20,00 |
| 181/2021/7 | 30/07/2021 | R$ 20,00 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 28/06/2024 | R$ 11,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 263,10 | |
|---|---|---|
| 181/2021/7 | 30/11/-0001 | R$ 20,00 |
| 181/2021/7 | 02/08/2021 | R$ 20,00 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 30/06/2023 | R$ 70,70 |
| 181/2021/6 | 28/06/2024 | R$ 11,00 |