Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: DANIEL PEREIRA DE MORAES
- CPF/CNPJ: 17481199825
Número Empenho: 2021/188
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Data Empenho: 09/08/2021
- Valor Empenho: R$ 1.200,00
- Valor Pago: R$ 2.030,48
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem para participar do curso com tema "o processo burocrático interrompendo as ações de políticas públicas", nos dias 10 a 13/08/2021, em Belo Horizonte.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 2.030,48 | |
|---|---|---|
| 188/2021/8 | 09/08/2021 | R$ 1.200,00 |
| 188/2021/7 | 03/07/2023 | R$ 34,90 |
| 188/2021/7 | 03/07/2023 | R$ 34,90 |
| 188/2021/6 | 28/06/2024 | R$ 380,34 |
| 188/2021/6 | 28/06/2024 | R$ 380,34 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 2.030,48 | |
|---|---|---|
| 188/2021/8 | 09/08/2021 | R$ 1.200,00 |
| 188/2021/7 | 03/07/2023 | R$ 34,90 |
| 188/2021/7 | 03/07/2023 | R$ 34,90 |
| 188/2021/6 | 30/11/-0001 | R$ 380,34 |
| 188/2021/6 | 26/07/2024 | R$ 380,34 |