Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CPF/CNPJ: 33000118000330
Número Empenho: 2021/19
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 29/01/2021
- Valor Empenho: R$ 229,20
- Valor Pago: R$ 3.501,80
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de telecomunicações cobrados do terminal telefônico 33-3262-5160 de posse da Câmara Municipal de Cuparaque referente ao mês de janeiro de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 3.501,80 | |
|---|---|---|
| 19/2021/1 | 01/02/2021 | R$ 229,20 |
| 19/2021/1 | 01/02/2021 | R$ 229,20 |
| 19/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 31/01/2024 | R$ 243,35 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 3.501,80 | |
|---|---|---|
| 19/2021/1 | 18/02/2021 | R$ 229,20 |
| 19/2021/1 | 18/02/2021 | R$ 229,20 |
| 19/2021/1 | 02/02/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 02/02/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 02/02/2023 | R$ 690,00 |
| 19/2021/1 | 15/02/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 15/02/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 15/02/2024 | R$ 243,35 |
| 19/2021/1 | 15/02/2024 | R$ 243,35 |