Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- CPF/CNPJ: 88868688000177
Número Empenho: 2021/206
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 20/08/2021
- Valor Empenho: R$ 1.540,00
- Valor Pago: R$ 10.198,70
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com a folha de pagamento de um mês de férias prêmio transformado em pecúnia da servidora Rosilane Venâncio Teixeira, referemte ao período aquisitivo de 05/01/2016 a 04/01/2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.198,70 | |
|---|---|---|
| 206/2021/8 | 20/08/2021 | R$ 1.540,00 |
| 206/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 2.115,80 |
| 206/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 2.115,80 |
| 206/2021/7 | 19/07/2024 | R$ 4.427,10 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.198,70 | |
|---|---|---|
| 206/2021/8 | 23/08/2021 | R$ 1.540,00 |
| 206/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 2.115,80 |
| 206/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 2.115,80 |
| 206/2021/7 | 19/07/2024 | R$ 4.427,10 |