Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: NOR STAR ELETRODOMÉSTICOS
- CPF/CNPJ: 14730060000174
Número Empenho: 2021/207
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: AQUIS. DE ELETRODOM.,MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- Elemento Despesa: AQUIS. DE ELETRODOM.,MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- Data Empenho: 20/08/2021
- Valor Empenho: R$ 1.487,00
- Valor Pago: R$ 39.766,90
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de 01 conjunto de jogo de mesa com 06 cadeiras, 01 fruteira branca e de 01 sanduicheia grill 127 volts, para a cozinha da Câmara Municipal, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 39.766,90 | |
|---|---|---|
| 207/2021/8 | 24/08/2021 | R$ 1.487,00 |
| 207/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 16.926,40 |
| 207/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 16.926,40 |
| 207/2021/7 | 19/07/2024 | R$ 4.427,10 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 39.766,90 | |
|---|---|---|
| 207/2021/8 | 25/08/2021 | R$ 1.487,00 |
| 207/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 16.926,40 |
| 207/2021/7 | 20/07/2023 | R$ 16.926,40 |
| 207/2021/7 | 19/07/2024 | R$ 4.427,10 |