Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: UNOLINK TELECOM
- CPF/CNPJ: 17916493000107
Número Empenho: 2021/21
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 03/02/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 10.876,69
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com Plano Uno Público de internet a Cabo com 06MB de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.876,69 | |
|---|---|---|
| 21/2021/2 | 04/02/2021 | R$ 200,00 |
| 21/2021/2 | 04/02/2021 | R$ 200,00 |
| 21/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/1 | 31/01/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 10.876,69 | |
|---|---|---|
| 21/2021/2 | 22/02/2021 | R$ 200,00 |
| 21/2021/2 | 22/02/2021 | R$ 200,00 |
| 21/2021/1 | 28/02/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/1 | 28/02/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/1 | 28/02/2023 | R$ 3.481,23 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |
| 21/2021/2 | 02/02/2024 | R$ 11,00 |