Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
- CPF/CNPJ: 88868688000177
Número Empenho: 2023/216
- Espécie: 2023
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Elemento Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Data Empenho: 21/07/2023
- Valor Empenho: R$ 2.374,96
- Valor Pago: R$ 6.694,92
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com a folha de pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Cuparaque, referente ao mês de julho do exercício financeiro de 2023.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 6.694,92 | |
|---|---|---|
| 216/2023/7 | 21/07/2023 | R$ 2.374,96 |
| 216/2023/7 | 21/07/2023 | R$ 2.374,96 |
| 216/2023/7 | 25/07/2024 | R$ 1.945,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 6.694,92 | |
|---|---|---|
| 216/2023/7 | 21/07/2023 | R$ 2.374,96 |
| 216/2023/7 | 21/07/2023 | R$ 2.374,96 |
| 216/2023/7 | 30/07/2024 | R$ 1.945,00 |