Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: CEMIG
- CPF/CNPJ: 06981180000116
Número Empenho: 2023/219
- Espécie: 2023
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Elemento Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Data Empenho: 24/07/2023
- Valor Empenho: R$ 66,34
- Valor Pago: R$ 5.132,68
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do prédio sede da Câmara Municipal de Cuparaque, referente ao mês de julho de 2023.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 5.132,68 | |
|---|---|---|
| 219/2023/7 | 24/07/2023 | R$ 66,34 |
| 219/2023/7 | 24/07/2023 | R$ 66,34 |
| 219/2023/7 | 27/07/2024 | R$ 5.000,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 5.132,68 | |
|---|---|---|
| 219/2023/7 | 11/08/2023 | R$ 66,34 |
| 219/2023/7 | 11/08/2023 | R$ 66,34 |
| 219/2023/7 | 30/07/2024 | R$ 5.000,00 |