Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: NAYARA DE OLIVEIRA GONCALVES
- CPF/CNPJ: 11023834650
Número Empenho: 2023/222
- Espécie: 2023
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Elemento Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Data Empenho: 27/07/2023
- Valor Empenho: R$ 100,00
- Valor Pago: R$ 1.356,51
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diária de viagem da tesoureira da Câmara Municipal para viagens a Conselheiro Pena para resolver questões de ordem da conta da Câmara Municipal junto a Caixa FEderal.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.356,51 | |
|---|---|---|
| 222/2023/7 | 27/07/2023 | R$ 100,00 |
| 222/2023/7 | 27/07/2023 | R$ 100,00 |
| 222/2023/7 | 31/07/2024 | R$ 1.156,51 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.356,51 | |
|---|---|---|
| 222/2023/7 | 27/07/2023 | R$ 100,00 |
| 222/2023/7 | 27/07/2023 | R$ 100,00 |
| 222/2023/7 | 30/11/-0001 | R$ 1.156,51 |