Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: SANTOS e SA SUPERMERCADO
- CPF/CNPJ: 10494308000194
Número Empenho: 2023/225
- Espécie: 2023
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Elemento Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
- Data Empenho: 31/07/2023
- Valor Empenho: R$ 43,70
- Valor Pago: R$ 587,40
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e de produtos de higienização diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 587,40 | |
|---|---|---|
| 225/2023/7 | 31/07/2023 | R$ 43,70 |
| 225/2023/7 | 31/07/2023 | R$ 43,70 |
| 225/2023/7 | 22/07/2024 | R$ 500,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 587,40 | |
|---|---|---|
| 225/2023/7 | 31/07/2023 | R$ 43,70 |
| 225/2023/7 | 31/07/2023 | R$ 43,70 |
| 225/2023/7 | 30/11/-0001 | R$ 500,00 |