Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: UOL
- CPF/CNPJ: 01109184000438
Número Empenho: 2021/23
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 09/02/2021
- Valor Empenho: R$ 143,78
- Valor Pago: R$ 4.116,26
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de provedor de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 4.116,26 | |
|---|---|---|
| 23/2021/2 | 09/02/2021 | R$ 143,78 |
| 23/2021/2 | 09/02/2021 | R$ 143,78 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 07/02/2024 | R$ 931,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 4.116,26 | |
|---|---|---|
| 23/2021/2 | 26/02/2021 | R$ 143,78 |
| 23/2021/2 | 26/02/2021 | R$ 143,78 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 01/02/2023 | R$ 34,90 |
| 23/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 931,00 |
| 23/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 931,00 |