Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA
- CPF/CNPJ: 68346131615
Número Empenho: 2021/25
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 12/02/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 2.077,69
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diária de viagem do contador da Câmara para acompanhar o presidente da Câmara em viagem a Governador Valadares.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 2.077,69 | |
|---|---|---|
| 25/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 25/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2021/2 | 08/02/2024 | R$ 108,78 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 2.077,69 | |
|---|---|---|
| 25/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 25/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 450,45 |
| 25/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 108,78 |
| 25/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 108,78 |