Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA
- CPF/CNPJ: 01541082788
Número Empenho: 2021/26
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Data Empenho: 12/02/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 1.327,00
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diária de viagem do Vereador Presidente da Câmara Municipal para poder ir fazer o certificado E-CPF em Governador Valadares.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.327,00 | |
|---|---|---|
| 26/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 26/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.327,00 | |
|---|---|---|
| 26/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 26/2021/2 | 12/02/2021 | R$ 200,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 02/02/2023 | R$ 100,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |
| 26/2021/2 | 09/02/2024 | R$ 209,00 |