Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
  • CPF/CNPJ: 00394460009955
Número Empenho: 2021/41
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 25/02/2021
  • Valor Empenho: R$ 2.532,75
  • Valor Pago: R$ 14.552,22
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com pagamento de multas por envio em atraso de DECTF da Câmara Municipel de Cuparaque no exercício financeiro de 2016.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 14.552,22
41/2021/2 25/02/2021 R$ 2.532,75
41/2021/2 25/02/2021 R$ 2.532,75
41/2021/2 21/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 21/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 21/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 14.552,22
41/2021/2 25/02/2021 R$ 2.532,75
41/2021/2 25/02/2021 R$ 2.532,75
41/2021/2 24/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 24/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 24/02/2023 R$ 2.374,96
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28
41/2021/2 29/02/2024 R$ 787,28