Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
- CPF/CNPJ: 00394460009955
Número Empenho: 2021/41
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 25/02/2021
- Valor Empenho: R$ 2.532,75
- Valor Pago: R$ 15.339,50
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com pagamento de multas por envio em atraso de DECTF da Câmara Municipel de Cuparaque no exercício financeiro de 2016.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 15.339,50 | |
|---|---|---|
| 41/2021/2 | 25/02/2021 | R$ 2.532,75 |
| 41/2021/2 | 25/02/2021 | R$ 2.532,75 |
| 41/2021/2 | 21/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 21/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 21/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 15.339,50 | |
|---|---|---|
| 41/2021/2 | 25/02/2021 | R$ 2.532,75 |
| 41/2021/2 | 25/02/2021 | R$ 2.532,75 |
| 41/2021/2 | 24/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 24/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 24/02/2023 | R$ 2.374,96 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |
| 41/2021/2 | 29/02/2024 | R$ 787,28 |