Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: CONSERTOS.COM
- CPF/CNPJ: 28979196000127
Número Empenho: 2021/52
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 03/03/2021
- Valor Empenho: R$ 720,00
- Valor Pago: R$ 4.173,00
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa de manutenção, limpeza e recarga em geladeira e em ar concionado da Câmara Municipal de Cuparaque, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 4.173,00 | |
|---|---|---|
| 52/2021/3 | 04/03/2021 | R$ 720,00 |
| 52/2021/3 | 04/03/2021 | R$ 720,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 4.173,00 | |
|---|---|---|
| 52/2021/3 | 12/05/2021 | R$ 720,00 |
| 52/2021/3 | 12/05/2021 | R$ 720,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 11,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |
| 52/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 900,00 |