Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA
- CPF/CNPJ: 68346131615
Número Empenho: 2021/54
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 09/03/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 14.192,36
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diára de viagem do Contador da Câmara Municipal para resolver problemas da Câmara municipal junto a Receita Federal em Governador Valadares.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 14.192,36 | |
|---|---|---|
| 54/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 200,00 |
| 54/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 200,00 |
| 54/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/2 | 28/02/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |
| 54/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 14.192,36 | |
|---|---|---|
| 54/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 200,00 |
| 54/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 200,00 |
| 54/2021/2 | 17/03/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/2 | 17/03/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/2 | 17/03/2023 | R$ 4.590,12 |
| 54/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |
| 54/2021/3 | 08/03/2024 | R$ 11,00 |