Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: UOL
- CPF/CNPJ: 01109184000438
Número Empenho: 2021/57
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 09/03/2021
- Valor Empenho: R$ 72,71
- Valor Pago: R$ 14.026,72
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de provedor de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2021, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 14.026,72 | |
|---|---|---|
| 57/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 72,71 |
| 57/2021/3 | 09/03/2021 | R$ 72,71 |
| 57/2021/3 | 01/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 01/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 01/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 57/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 57/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 4.427,10 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 14.026,72 | |
|---|---|---|
| 57/2021/3 | 30/03/2021 | R$ 72,71 |
| 57/2021/3 | 30/03/2021 | R$ 72,71 |
| 57/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 200,00 |
| 57/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 57/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 4.427,10 |
| 57/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 4.427,10 |