Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: CEMIG
- CPF/CNPJ: 06981180000116
Número Empenho: 2021/58
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 16/03/2021
- Valor Empenho: R$ 479,87
- Valor Pago: R$ 94.528,84
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do prédio sede da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2021.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 94.528,84 | |
|---|---|---|
| 58/2021/3 | 16/03/2021 | R$ 479,87 |
| 58/2021/3 | 16/03/2021 | R$ 479,87 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 58/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 58/2021/3 | 21/03/2024 | R$ 30.989,70 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 94.528,84 | |
|---|---|---|
| 58/2021/3 | 30/03/2021 | R$ 479,87 |
| 58/2021/3 | 30/03/2021 | R$ 479,87 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 06/03/2023 | R$ 200,00 |
| 58/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 58/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 30.989,70 |
| 58/2021/3 | 22/03/2024 | R$ 30.989,70 |