Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: RAINA'S SERVIÇOS
- CPF/CNPJ: 34314486000154
Número Empenho: 2021/68
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 22/03/2021
- Valor Empenho: R$ 212,60
- Valor Pago: R$ 8.249,08
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha diversos para manutenção das atividades internas da Câmara Municipal de Cuparaque, conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 8.249,08 | |
|---|---|---|
| 68/2021/3 | 22/03/2021 | R$ 212,60 |
| 68/2021/3 | 22/03/2021 | R$ 212,60 |
| 68/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 8.249,08 | |
|---|---|---|
| 68/2021/3 | 26/03/2021 | R$ 212,60 |
| 68/2021/3 | 26/03/2021 | R$ 212,60 |
| 68/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 2.374,96 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |
| 68/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 233,00 |