Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: RAINA'S SERVIÇOS
- CPF/CNPJ: 34314486000154
Número Empenho: 2021/69
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 22/03/2021
- Valor Empenho: R$ 41,42
- Valor Pago: R$ 31.622,42
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e de produtos de higienização diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal conforme documento anexo.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 31.622,42 | |
|---|---|---|
| 69/2021/3 | 22/03/2021 | R$ 41,42 |
| 69/2021/3 | 22/03/2021 | R$ 41,42 |
| 69/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 21/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |
| 69/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 31.622,42 | |
|---|---|---|
| 69/2021/3 | 26/03/2021 | R$ 41,42 |
| 69/2021/3 | 26/03/2021 | R$ 41,42 |
| 69/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 23/03/2023 | R$ 9.590,60 |
| 69/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |
| 69/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 1.383,89 |