Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA
- CPF/CNPJ: 01541082788
Número Empenho: 2021/70
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
- Data Empenho: 23/03/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 1.802,41
- Descrição: Valo que se empenha referente despesa com diária de viagem do vereadr Presidente da Câmara para tratar de assutos de interesse do Município de Cuparaque em Governador Valadares.
Liquidações
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.802,41 | |
|---|---|---|
| 70/2021/3 | 23/03/2021 | R$ 200,00 |
| 70/2021/3 | 23/03/2021 | R$ 200,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 456,47 |
| 70/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 456,47 |
| 70/2021/3 | 27/03/2024 | R$ 456,47 |
Pagamentos
| Número | Data | Valor |
| TOTAL | R$ 1.802,41 | |
|---|---|---|
| 70/2021/3 | 23/03/2021 | R$ 200,00 |
| 70/2021/3 | 23/03/2021 | R$ 200,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 22/03/2023 | R$ 11,00 |
| 70/2021/3 | 01/04/2024 | R$ 456,47 |
| 70/2021/3 | 01/04/2024 | R$ 456,47 |
| 70/2021/3 | 01/04/2024 | R$ 456,47 |